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观山湖区2017年上半年全区和区本级财政预算执行情况报告
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区财政局 发布时间:2017年09月12日 字体:

观山湖区2017年上半年全区和区本级

财政预算执行情况报告

2017829日在观山湖区第二届人大常委会第七次会议上)

区财政局局长  江康

 

区人大常委会:

受区人民政府委托,现将我区2017年上半年全区和区本级财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2017年上半年全区和区本级财政预算执行情况

今年以来,财政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,主动适应经济发展新常态,全面深化财税改革,充分发挥财政职能作用,推进财政资金统筹使用,着力保障和改善民生,努力化解和防范财政风险,为促进全区经济社会平稳健康发展提供了有力的财政支撑。

(一)全区财政收支完成情况

2017年上半年,观山湖区财政总收入完成539323万元,同比增长20.75%,一般公共预算收入完成265758万元,同口径增长20.72%,为预算371000万元的71.63%超序时进度21个百分点,为市下半年目标231200万元的114.95%,收入总量在全市各区(市、县)中排名第一,收入的快速增长主要是我区加大新业态、新产业的投入,放水养鱼、涵养税源初具成效。从一、二、三产的完成情况看,一产完成4万元,同比增长33.33%;二产完成16919万元,占一般公共预算收入的6.37%,同比下降59.94%;三产完成248835万元,占一般公共预算收入的93.63%,同比增长15.39%,具体详见下图:

2017年上半年一般公共预算收入分产业完成情况 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上半年,一般公共预算支出完成277635万元,同比下降11.47%减去上级专款10109万元,实际完成267526万元,为预算439368万元的60.89%,同比下降11.87%,主要是受营改增因素的影响,收入减少,故年初安排支出预算时与去年相比有所下降,减少57294万元,同比下降11.54%

观山湖区上半年政府性基金预算收入完成53302万元,为预算130824万元的40.47%,同比增长34.61%。政府性基金预算支出完成61461万元,减去上级专款15277万元,实际支出46184万元,为预算130824万元的35.3%,同比下降18.82%

(二)区本级财政收支完成情况

1. 一般公共预算收支完成情况

收入方面:区本级财政总收入完成514503万元,一般公共预算收入完成254194万元,为预算的71.15%,同口径比增长15.47%,增加42363万元。

其中:税收收入完成246139万元,为预算的72.93%,同口径比增长20.37%,增加41660万元;非税收入完成8055万元,为预算的40.83%,同比增长9.56%,增加703 万元。

支出方面:区本级一般公共预算支出完成267532万元,减去上级专款10109万元,实际完成257423万元,为预算420673万元的61.19%,同比下降11.03%

1)一般公共服务支出完成36524万元,减去上级专款66万元,实际完成36458万元,为预算58250万元的62.59%,同比下降10.95%

2)国防支出完成214万元,为预算674万元的31.75%,同比增长5.94%,预算执行率较低主要是大学生入伍奖励经费要9月新兵入伍后才予以拨付。

3)公共安全支出完成14496万元,减去上级专款1039万元,实际完成13457万元,为预算26249万元的51.27%,同比增长45.62%

4)教育支出完成20775万元,减去上级专款3079万元,实际完成17696万元,为预算41651万元的42.49%,同比增长5.24%,预算执行率较低主要是学校维修及改扩建项目需在学生暑假期间方可进行。

5)科学技术支出完成7020万元,为预算17320万元的40.53%,同比增长59.04%

6)文化体育与传媒支出完成1700万元,为预算5783万元的29.4%,同比增长66.18%

7)社会保障和就业支出完成6881万元,减去上级专款582万元,实际完成6299万元,为预算21592万元的29.17%,同比下降6.6%

8256588医疗卫生与计划生育支出完成6679万元,减去上级专款2259万元,实际完成4420万元,为预算10498万元的42.1%,同比增长39.56%增速较快是统筹城乡发展8+1攻坚行动拉快了卫生院改造项目等建设进度。

9)节能环保支出完成302万元,减去上级专款114万元,实际完成188万元,为预算1122万元的16.76%,同比下降93.72%

10)城乡社区支出完成107695万元,为预算151185万元的71.23%,同比增长47.93%

11农林水支出完成6027万元,减去上级专款1705万元,实际完成4322万元,为预算12949万元的33.38%,同比增长39.6%

12交通运输支出完成16万元,为预算175万元的9.14%,同比下降99.84%

13)资源勘探信息等支出完成14188万元,为预算14362万元的98.79%,同比下降70.77%

14)商业服务业等支出预算260万元未拨付,主要是根据《市政府办公厅关于印发贵阳市大数据旅游三年行动计划的通知》(筑府办发〔201718号)文件,下半年才开展智慧旅游平台搭建工作。

15国土海洋气象等支出完成426万元,为预算1069万元的39.85%,同比下降2.74%

16)住房保障支出完成2522万元,减去上级专款1265万元,实际完成1257万元,为预算4279万元的29.38%,同比下降8.25%

17)粮油物资储备支出完成157万元,为预算433万元的36.26%,同比增长227.08%

18)其他支出预算为2559万元未拨付。

19债务付息支出完成41910万元,为预算41910万元的100%,同比下降44.12%

2. 区本级政府性基金预算收支完成情况

观山湖区上半年政府性基金预算收入完成53302万元,为预算130824万元的40.47%,同比增长34.61%

政府性基金预算支出完成61461万元,减去上级专款15277万元,实际支出46184万元,为预算130824万元的35.3%,同比下降18.82%

政府性基金收支进度缓慢是:自201411日起贵阳市执行土地六统一政策以后,土地出让收入直接缴入市级金库,区级不再有土地出让收入。今年上半年我区收到的土地出让金六统一以前出让土地应缴未缴的土地出让收入,因土地出让收入催缴困难,未及时入库,故也无资金安排相应支出

政府性基金收支完成情况具体如下:

国有土地使用权出让收入48872万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出45654万元,其中:征地和拆迁补偿支出25615万元,城市建设支出6957万元,债务付息支出13082万元。

城市基础设施配套费收入4430万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出530万元。

3. 社会保险基金预算完成情况

收入方面:社会保险基金收入1284万元,为年初预算10586万元的12.13%,其中:城乡居民养老保险基金收入1257万元,新型农村合作医疗基金收入27万元。

支出方面:社会保险基金支出4416万元,为年初预算10609万元的41.63%,其中:城乡居民养老保险基金支出2027万元,新型农村合作医疗基金支出2389万元。

4. 国有资本经营预算完成情况

上半年全区国有资本经营预算收入0万元,支出0万元,主要原因是观投公司上半年未缴纳国有资本经营预算收入。

二、2017年上半年主要工作

(一)强化科学征管,狠抓增收节支

围绕年初人大确定的全年财政收入目标,做好财源培植工作的同时,组织财税部门科学测算、合理分解。一是定期调度分析财政经济运行工作。二是加强对纳税大户的税源动态监控分析,坚持月税月清、均衡入库、控制新欠、清理陈欠。三是强化协税护税活力,加强与相关职能部门的配合,建立健全大数据下综合治税信息共享工作,在全区范围内形成良好的协税护税网络。四是进一步强化、细化征管,认真查找征管薄弱环节,有效改进征管方式方法,做到科学征管,依法征收,应收尽收。

(二)盘活财政资金,提高资金使用效率

加强盘活财政存量资金,全面清理全区财政存量资金,强化存量资金收回统筹力度,提高资金使用效率。一是下发存量资金清理自查文件,对全区预算单位的财政存量资金进行全面清理,逐个项目进行排查分析和清理甄别,并重新安排统筹使用。二是为加强全区预算单位主要领导对存量资金工作的重视,结合《国务院办公厅关于督促问责典型案例的通报》及党风廉政建设工作的要求,向各单位一把手发放了《温馨提示》,进一步阐明了存量资金管理工作的重要性和紧迫性。

(三)简政放权、优化服务、提高工作效率

为贯彻落实中央关于简政放权、放管结合、优化服务的改革精神,有效减少工程项目审核审批数量,切实增强预算单位自身管理财政资金的主体责任,充分发挥财政部门的监督责任。结合我区实际,拟定了《关于调整观山湖区财政投资建设工程项目评审工作有关事宜的通知》(观财建〔20174号),并以观山湖区财政局和观山湖区审计局名义联合下发至各单位,将100万元以下的工程项目评审交由区级单位自行负责,乡镇实施项目由乡镇自行组织评审。

(四)统筹城乡发展,加快推进“大扶贫”战略实施

一是切实保障了观山湖区统筹城乡发展8+1攻坚行动2017年第一批实施项目资金,并为第二批项目的实施预留了资金空间。二是结合大扶贫攻坚春季攻势主要任务以及2016年市区签订的大扶贫目标责任状,根据经验在财力有限的情况下2017年初预算安排了大扶贫资金8760万元,已拨付4081万元。三是加大脱贫攻坚投资基金扶贫产业子基金落地工作力度。组织区属相关部门、银行召开工作推进会、项目推荐会、座谈会等近10次,随时根据工作进展向各相关部门下发工作温馨提示。目前,我区脱贫基金项目贵阳银行受理3个,贵州银行受理1个,贵阳农商银行受理1个,申报脱贫基金金额合计20820万元,其中经金融机构审批通过进入遴选项目库3个项目,银行审批额1500万元,现正在积极对接银行追加后续审批基金额度,同时朱昌镇赵官村果蔬生产基地建设项目经区脱贫基金投资决策委员会审议通过,待省脱贫基金管理领导小组办公室审核后启动投资。

三、下一步工作重点

一是依托大数据强化税源管理。加强与住建、国土、经发中心等部门的沟通与衔接,逐步打造互联网+第三方的综合治税大数据模式,通过信息比对查找征管盲点。充分利用金三期信息管理优势,加强对营改增行业的监控,探索适应提高纳税服务和税源控管能力的新思路、新途径。

二是为进一步规范乡镇和社区财政管理体制,优化财政税收征管秩序,充分调动乡镇和社区在加快发展、增加财政收入方面的积极性,促进全区经济社会又好又快发展,启动乡镇财政体制及社区财务管理体制调研工作,优化保障机制。

是强化各预算单位的预算执行主体责任意识,采取措施加快预算支出执行进度,已拟写了《观山湖区关于加强财政支出预算执行管理评价方案》,待区政府同意后将下发至各单位,从加快预算执行、盘活存量资金、加强信息公开、提升财政财务管理等方面对单位进行考核,不断提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效率。

是拓宽工作思路,探索财政数据分析模式,突破现有思维模式,根据财政数据分析的需求,依托大数据,加强与相关专业机构合作,搭建观山湖区区块链数据分析平台,将财政数据分析由人工分析向系统分析转换,提高数据分析的效率,加大财政管理的深度。

五是加强债务管理,严防债务风险,进一步控制建投规模,把控投资结构力推区属公司实体化转型,进一步厘清政府和企业的责任。不断完善相关制度和管理办法,防范债务风险。

深化党风廉政建设,严格财政资金监管,进一步抓好党风廉政建设和反腐败工作,坚持依法办事,建立健全监督检查长效机制,继续做好财政内部监督检查工作,抓住财政资金运行全流程监管这个核心,扎紧财政纪律制度笼子,从源头上预防腐败。

主任、副主任、各位委员、列席同志,上半年,我区财政工作取得了一定的成绩,促进了我区经济社会的快速发展,下半年我们将继续在区委、区政府的正确领导下,在区人大常委会的依法监督下,大力推进财政体制改革,切实加强财政科学管理,为观山湖区经济社会持续协调发展做出积极贡献。

 

 

 

 

 

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