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索引号  GSHGOV-F2018nbmygs-2018-00045 生成日期  2018-03-12 发文日期  2018-03-12
文件编号  20180312138083 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2018年部门预决算(“三公经费”)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
关于观山湖区司法局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区人民政府 发布时间:2018年03月12日09:44 字体: 分享

 

一、部门概况

(一)部门主要职责:

1、贯彻执行国家、省、市司法行政法律、法规、规章和司法行政工作的中长期规划,研究制定贯彻执行省、市中长期规划和年度计划的措施和方案,并组织实施。

2、拟定贯彻执行省、市法制宣传教育和普及法律常识规划的措施并组织实施;指导各行业的依法治理工作。

3、监督、管理全区的律师事务所及律师、法律服务所及法律服务工作者;监督、管理公正机构和公证业务活动,建立完善区公共法律服务中心建设。

4、负责全区的法律援助工作;全区的“148”法律服务专线电话建设,协调“148”法律服务工作,抓好“一村居一法律顾问”工作。

5、指导、管理全区人民调解工作。

6、组织开展全区社区矫正工作。

7、组织开展全区安置帮教工作。

8、参与社会治安综合治理。

9、为区政府重大决策和行政措施提供法律意见和建议。

10、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况:本单位独立机构编制数为1个,行政机构1个,包含下属全额事业单位(贵阳市诚信公证处)1个,总编制45人(含事业编制4人),其中本级部门含5个科室分别为政工综合科、法宣科、基层科、社矫科、法律服务管理科,派驻5个片区司法所和3个乡镇司法所分别为金东片区司法所、金西片区司法所、金南片区司法所、金北片区司法所、金中片区司法所、百花湖司法所、朱昌司法所、金华司法所。

本单位实际负担经费人数为49人,在职人数46人(其中行政编制在职40人,事业编制在职6人),退休人数3人。

 (三)部门人员构成: 本单位行政编制为41名,实际在职人数40名。

本单位事业编制4名,实际在职人数6名,经费由财政全额预算管理。

  本单位行政退休人员3名。

二、部门预算安排说明

  (一)部门预算收支情况说明

1、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本单位2018年收支总预算1222.11万元。与2017年相比增加370.29万元,增长43.47%。主要原因是建设区依法治国普法教育基地,普法宣传经费有所增加。

   2、2018年收入预算情况说明

2018年收入预算1222.11万元,为一般公共预算拨款收入1222.11万元,占100%;一般公共预算拨款中基本支出606.14万元,占49.60%;项目支出615.97万元,占50.4%。

1)基本收入合计606.14万元(其中基本工资127.16万元,津贴补贴173.30万元,绩效12.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费44.56万元,职工基本医疗保险缴费12.78万元,公务员医疗补助缴费14.18万元,住房公积金89.86万元,伙食补助费15.44万元)。基本收入较上一年增加80.13万元,增长15.23%,原因是工资、住房公积金等收入有所增加。

2)机关事业运行经费合计85.95万元(其中公用经费45.96万元,其他交通费24.72万元,福利费15.27万元)。

3)项目收入合计615.97万元,其中:基层司法业务81.67万元;普法宣传57万元;律师公证管理45万元;法律援助61.13万元;社区矫正10万元,其他司法支出61.17万元,普法教育基地建设300万。项目收入较上一年增加430.57万元,增长232%,原因是建设区依法治国普法教育基地,普法宣传经费有所增加。

 

3、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算1222.11万元,其中:一般公共预算拨款中基本支出606.14万元,占49.60%;项目支出615.97万元,占50.4%。

1)基本支出合计606.14万元(其中基本工资127.16万元,津贴补贴173.30万元,绩效12.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费44.56万元,职工基本医疗保险缴费12.78万元,公务员医疗补助缴费14.18万元,住房公积金89.86万元,伙食补助费15.44万元)。基本支出较上一年增加80.13万元,增长15.23%,原因是工资、住房公积金等支出有所增加。

2)机关事业运行经费支出合计85.95万元(其中公用经费45.96万元,其他交通费24.72万元,福利费15.27万元)。

3)项目支出合计615.97万元,其中:基层司法业务81.67万元;普法宣传57万元;律师公证管理45万元;法律援助61.13万元;社区矫正10万元,其他司法支出61.17万元,普法教育基地建设300万。项目收入较上一年增加430.57万元,增长232%,原因是建设区依法治国普法教育基地,普法宣传经费有所增加。

(二)2018年政府性基金预算支出情况的说明

观山湖区司法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、2018年部门预算“三公”经费情况说明

观山湖区司法局2018年“三公”经费预算为14.2万元,与2017年相比较增加0.4万元,增长2.9%,增加原因是公务用车年限增长,运行维护费稍有增加。

1、公务接待费预算。本单位今年没有此项经费预算安排。

2、公务用车运行维护费14.2万元,用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出,主要用于开展执法等公务事宜。

3、公务用车购置费。本单位今年没有此项经费预算安排。

4、因公出国(境)费。本单位今年没有此项经费预算安排。

四、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

观山湖区司法局及其所属预算单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

(二)绩效目标管理情况

观山湖区司法局2018年无实行绩效目标管理的项目。

(三)国有资本经营预算

观山湖区司法局无国有资本经营预算拨款。

(四)绩效目标管理情况
观山湖区司法局2018年无绩效目标管理
(五)项目支出安排情况

观山湖区司法局项目支出300万,用于法治教育基地建设及工人工资支出。(六)国有资本经营预算

观山湖区司法局2018年无国有资本经营预算拨款

 

 

 

五、名词解释

须对相应专有名词进行解释。

1、一般公共预算拨款收入: 指同级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金拨款收入:指同级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

13、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:观山湖区司法局预算公开2018

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