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索引号  GSHGOV-00F02-2017-00033 生成日期  2017-07-27 发文日期  2017-07-27
文件编号  20170727121071 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2016年部门预决算(“三公”经费)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度部门决算
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区征收安置中心 发布时间:2017年07月27日16:02 字体: 分享

  贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度部门决算

  一、贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心概况

  (一)主要职能

  1. 组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作,拟定房屋征收补偿方案并报区政府批准;

  2.组织对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建设面积等情况进行调查登记并将调查结果向被征收人公布;

  3.与被征收人签订征收补偿协议并向被征收人公布补偿结果;

  4.审核兑现房屋补偿、征收补偿费用管理工作;

  5.贯彻执行省、市对村民产权确认的有关法规、政策;

  6.严格按照程序对全区农房房产确权的登记、审核、缮证、归档工作;

  7.提供有关农房拆迁确权的法律法规、政策咨询;

  8.宣传农房确权相关规定;

  9.协助相关部门做好在建农房拆迁工作中的确权;

  10.对全区现有农房状况进行全面的摸底调查,将确权锁定和控违工作相结合,避免新的违章建筑滋生;

  11.开展全区新建农房审批工作。

  12.贯彻执行党和国家拆迁安置工作的方针、政策和法律、法规;

  13.牵头起草观山湖区有关拆迁住房安置和管理的方案、规章;

  14.负责观山湖区安置房、安置门面的接收、房屋资料的归档保管;

  15.负责安置小区前期物业管理、绿化、安保等工作方案的制定及实施;

  16.制定安置区商铺的招商方案,并对商铺的市场运作进行监管;

  17.负责通知、组织、动员拆迁户按时选房入住,以及协助住建部门办理安置房的所有权证;

  18.负责协调解决拆迁失地农民的就业登记备案、就业前培训,为失地农民提供就业信息、政策咨询和职业介绍等服务,协调各用人单位在同等条件下优先录聘拆迁失地农民;

  19.负责区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  本单位(部门)内设11个处室。从预算单位构成看,贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心部门决算包括:本级决算。

  二、贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度收支决算总计418,390.85万元,与2015年相比,增加418,390.85万元,增长0%。主要原因是:根据观编通【2015】13号文精神,原贵州省贵阳市观山湖区村民房屋产权确认审批中心,贵州省贵阳市观山湖区土地储备中心,贵州省贵阳市观山湖区房屋征收管理中心四个中心合并为贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心,2016年贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心作为新决算单位进行决算。(公开01表合计数)

  (二)贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计300,376.69万元,其中:财政拨款收入67,180.7万元,占22.37%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入233,195.99万元,占77.63%。

  (三)贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计283,591.8万元,其中:基本支出721.64万元,占0.25%;项目支出282,870.16万元,占99.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度财政拨款收支决算总计88,961.72万元。与2015年相比,增加88,961.72万元,增长0%。主要原因是:根据观编通【2015】13号文精神,原贵州省贵阳市观山湖区村民房屋产权确认审批中心,贵州省贵阳市观山湖区土地储备中心,贵州省贵阳市观山湖区房屋征收管理中心四个中心合并为贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心,2016年贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心作为新决算单位进行决算。(公开04表合计数)

  (五)贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,220.27万元,占本年支出合计的0.43%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,220.27万元,增长0%。主要原因是:根据观编通【2015】13号文精神,原贵州省贵阳市观山湖区村民房屋产权确认审批中心,贵州省贵阳市观山湖区土地储备中心,贵州省贵阳市观山湖区房屋征收管理中心四个中心合并为贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心,2016年贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心作为新决算单位进行决算。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出支出126.29万元,占10.35%;医疗卫生与计划生育支出支出38.60万元,占3.16%;城乡社区支出支出498.63万元,占40.86%;国土海洋气象等支出支出466.63万元,占38.24%;住房保障支出支出90.12万元,占7.39%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1449.85万元,支出决算为1220.27万元,完成当年预算的84.17%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员减少。其中:

  (1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。当年预算为151.44万元,支出决算为126.29万元,完成当年预算的83.39%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员减少。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。当年预算为41.55万元,支出决算为38.60万元,完成当年预算的92.90%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员减少。

  (3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。当年预算为606.08万元,支出决算为498.63万元,完成当年预算的82.27%。决算数小于预算数的主要原因是:安置工作经费有部分由上年结余支出。

  (4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。当年预算为559.13万元,支出决算为466.63万元,完成当年预算的83.46%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员减少。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为91.65万元,支出决算为90.11万元,完成当年预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员减少。

  (六)贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出721.64万元,其中:人员经费621.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费100.08万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.08万元,,比上年增加10.08万元,增长0%,增加原因:根据观编通【2015】13号文精神,原贵州省贵阳市观山湖区村民房屋产权确认审批中心,贵州省贵阳市观山湖区土地储备中心,贵州省贵阳市观山湖区房屋征收管理中心四个中心合并为贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心,2016年贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心作为新决算单位进行决算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出10.08万元,占100%,比上年增加10.08万元,增长0%,增加原因是根据观编通【2015】13号文精神,原贵州省贵阳市观山湖区村民房屋产权确认审批中心,贵州省贵阳市观山湖区土地储备中心,贵州省贵阳市观山湖区房屋征收管理中心四个中心合并为贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心,2016年贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心作为新决算单位进行决算;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无公务接待费支出。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

  (2)公务用车购置及运行维护费10.08万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.08万元。主要用于公务用车维修、养护、油费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

  (3)公务接待费0万元。具体是:

  国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年国内公务接待0批次,0人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入65,842.25万元,本年支出62,507.31万元。具体支出情况如下:

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)财政拨款支出57449.31万元,主要是用于房屋征拆支出。

  城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)财政拨款支出1058万元,主要是用于房屋征收支出。

  城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)财政拨款支出4000万元,主要是用于房屋征拆支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,0%,主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

  2、政府采购支出情况。

  2016年贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心政府采购支出总额42.57万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出42.57万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵州省贵阳市观山湖区征收安置中心共有车辆5辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  (1)预算绩效评价项目基本情况

  (2)项目绩效评价工作开展情况

  (3)绩效评价工作取得的成效

  本单位无预算绩效评价项目。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (十八)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  (十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (二十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  (二十一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  (二十二)城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项):反映上述项目以外的城市公用事业附加支出。

  (二十三)城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  (二十四)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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