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索引号  GSHGOV-00F04-2017-00053 生成日期  2017-02-10 发文日期  2017-02-10
文件编号  20170210115962 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2017年部门预决算(“三公经费”)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
2017年度观山湖区碧海社区服务中心部门预算及“三公”经费预算信息
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区人民政府 发布时间:2017年02月10日14:21 字体: 分享
 

一、部门概况

  (一)部门主要职责:

一是提供公共服务。对与居民生活密切相关的政务、生活及文化等社区公共服务,由社区组织实施。二是强化综合管理。负责对辖区的社会综合管理事务(涉及辖区内综合性工作,以及与辖区居民生活密切相关的民生保障、城市管理、社会治安、精神文明建设、社会稳定等事务)行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能。三是协助专业管理。对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品安全、文化市场监管等社会专业管理事务,按照责任主体唯一的原则,以各相关职能部门及其派出机构为主,依法实施行政管理,社区负责配合和监督工作。四是指导自治组织。指导居委会开展民主自治,动员社会组织参与社区服务,组织辖区居民和单位共同参与社区建设和管理,引导社会力量共同构建和谐社区。

  (二)部门预算单位构成:

  碧海社区包含1个预算单位(贵阳市观山湖区碧海社区服务中心),属财政全额补助事业单位。

  (三)部门人员构成

  本单位事业编制34名。实际在职人数42名,经费由财政全额预算管理。

二、 部门预算安排说明

(一)部 门预算收支情况说明

  12017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,碧海社区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、公共安全支出、住房保障支出、医疗卫生支出。碧海社区服务中心2017年收支总预算1033.61万元。2016年相比,减少327.36万元,减少24%。主要原因是:年初有人员编制调出情况,因此人员经费缩减,部分专项工作经费按实际工作开展情况较上年减少。

   22017年收入预算情况说明

碧海社区服务中心2017年收入预算1033.61万元,其中:一般公共预算拨款收入1033.61万元,占100%

32017年支出预算情况说明

   碧海社区服务中心单位2017年支出预算1033.61万元,其中:基本支出437.46万元,占42%;项目支出596.15万元,占58%

2017年基本支出预算437.46万元,其中、

30101 基本工资:82.11万元

30102   津贴补贴:31.92万元

30103   奖金:6.84万元

30104    社会保障缴费:28.19万元

30106伙食补助费:13.04万元

30107   绩效:126万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费:35.28万元

30199   其他工资福利支出:7万元

30201办公费:7.71万元

30205 水费:4.5万元

30206   电费:10.00万元

30207   邮电费:5万元

30213   维修费:15.00万元

30226   劳务费:5万元

30229福利费:10.23万元

30231公务用车运行维护费  13万元

30302   退休费:4.6万元

30311   住房公积金:32.04万元

2016年项目支出预算596.15万元,用于以下方面:党务政务服务经费、社区基本建设经费、环境建设服务经费、社区网格建设工作经费、社区社会保障和就业服务经费、社区社会安全服务经费、社区文教卫生计生服务经费、部门预算系统日常运行维护费和网络租用费、设备更新费用、社工业务培训经费、依托项目聘用人员劳务、社区综合治税工作等。

三、2017年部门预算“三公”经费情况说明

碧海社区服务中心2017年“三公”经费预算为18.7万元,与2016年相比较减少0.8万元,下降4.1%,减少原因是按照厉行节约原则,支出较上年减小。

1公务接待费支出预算5.2万元,具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。按照厉行节约原则,支出较上年减小0.3万。

2公务用车运行维护费13.5万元,主要用于社区公务车辆运行费用。具体支出内容:社区公务车辆2辆,工区用车保险、维修及年检费用;日常往返区政府的公文收发、业务工作、专题会议、资料上报;辖区范围内的走访慰问、计生妇检城市环境卫生督查等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。按照厉行节约原则,支出较上年减小0.5万。

3、公务用车购置费0万元.

4、因公出国(境)费公0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)   机关运行经费

    2017年我机关本级机关运行经费财政拨款预算46万元,与 2016年预算持平。

(二) 政府采购情况

2017碧海社区服务中心政府采购预算总额70万元,其中:政府采购货物预算 30万元,政府采购服务预算40万元。

(三)国有资产占有使用情况

    碧海社区服务中心共有编制车辆2辆,为一般公务用车。没有价值200万元以上大型设备。

()绩效目标设置情况

    2017年碧海社区服务中心均未实行绩效目标管理

 2017年度观山湖区碧海社区服务中心预算公开表

 

 

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