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索引号  GSHGOV-00F04-2017-00049 生成日期  2017-04-17 发文日期  2017-04-17
文件编号  20170417115828 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2017年部门预决算(“三公经费”)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
关于贵阳市观山湖区残联2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区人民政府 发布时间:2017年04月17日11:26 字体: 分享

一、部门概况

  (一)部门主要职责:

负责残疾人事业、规划、计划的制定和实施;分析研究残疾人事业发展趋势,解决残疾人工作中的重大问题;协调个成员单位做好残疾人工作;为残疾人兴办实事项目,并定期向社会公布实事项目的完成情况;宣传动员社会各界广泛开展扶残助残活动,为残疾人排忧解难,维护残疾人合法权益;协调处理残疾人事业发展进程中的重大问题;承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。  

(二)部门预算单位构成:

  包含1个预算单位:残联,属行政单位。

  (三)部门人员构成

   单位事业编制3名,实际在职人数1名,经费由财政全额预算管理。

  二、部门预算安排说明

  (一)部门预算收支情况说明

  1、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等、彩票公益金安排的支出。单位2017年收支总预算1,67.83万元。与2016年相比,减少54.75万元,降低25%。主要原因是:人员减少。

  2、2017年收入预算情况说明

2017年收入预算1,67.83万元,其中:上年结转93.37万元, 占55.63%; 一般公共预算拨款收入1,67.83万元,占100%。

3、2017年支出预算情况说明

  单位2017年支出预算1,67.83万元,其中:基本支出10.5万元,占6.26%;项目支出157.33万元,占93.74%。

2017年项目支出157.33万元,其中:残疾人康复项目26万元、残疾人就业和扶贫80万元、其他残疾人事业支出50.4万元。

 (二)2017年政府性基金预算支出情况的说明

2017年政府性基金未预算,均按照市级资金文件按比例匹配经费。

三、2017年部门预算“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费预算为2.3万元,与2016年一样。

均为公务用车运行维护费。

1、公务接待费预算安排为0万元。

 2、公务用车运行维护费2.3万元,用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于开展公务事宜。

3、公务用车购置费0万元.

4、因公出国(境)费公0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    2017年我单位的机关运行经费财政拨款预算1.5万元,比 2016年预算减少3万元,下降67%。原因为单位在编在岗人员减少。

(二)政府采购情况

2017年本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

    单位机关及其所属预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

  (四)绩效目标设置情况

    2017年本单位无项目实行绩效目标管理。

区残联2017年预算

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