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索引号  GSHGOV-00F02-2017-00104 生成日期  2017-07-26 发文日期  2017-07-26
文件编号  20170726115828 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2016年部门预决算(“三公”经费)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度部门决算
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区人民政府 发布时间:2017年07月26日11:30 字体: 分享

一、贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会概况

(一)主要职能

负责残疾人事业、规划、计划的制定和实施;分析研究残疾人事业发展趋势,解决残疾人工作中的重大问题;协调个成员单位做好残疾人工作;为残疾人兴办实事项目,并定期向社会公布实事项目的完成情况;宣传动员社会各界广泛开展扶残助残活动,为残疾人排忧解难,维护残疾人合法权益;协调处理残疾人事业发展进程中的重大问题;承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会部门决算包括:本级决算。

 

二、贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度收支决算总计365.29万元,与2015年相比,增加138.03万元,增长60.74%。主要原因是:残疾人项目增多,上级部门拨款增多。

  (二)贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计322.87万元,其中:财政拨款收入322.87万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计271.92万元,其中:基本支出36.89万元,占13.57%;项目支出235.03万元,占86.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度财政拨款收支决算总计365.29万元。与2015年相比,增加138.03万元,增长60.74%。主要原因是:残疾人项目增多,上级部门拨款增多。   (五)贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出249.87万元,占本年支出合计的91.89%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.8万元,增长40.32%。主要原因是:残疾人项目增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2081104残疾人康复支出13.06 万元,占4.8%;2081105残疾人就业和扶贫支出83.25万元,占30.62%;2081199其他残疾人事业支出支出116.67万元,占42.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为222.58万元,支出决算为322.87万元,完成当年预算的145.06%。决算数大于预算数的主要原因是:残疾人专职委员增加,就业和创业项目增加,调增预算。

(1)2081104残疾人康复。当年预算为25万元,支出决算为13.06万元,完成当年预算的52.24%。决算数小于预算数的主要原因是:残疾人康复项目都在预算内支出。 

(2)2081105残疾人就业和扶贫。当年预算为50万元,支出决算为83.25万元,完成当年预算的166.5%。决算数大于预算数的主要原因是:残疾人就业和创业项目增加。

(3)2081199其他残疾人事业支出。当年预算为114.92万元,支出决算为116.67万元,完成当年预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是:残疾人专职委员补贴发放增加。

(六)贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出36.89万元,其中:人员经费19.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费17.28万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.33万元,,比上年增加0.03万元,增长1.12%,增加原因是下乡慰问残疾人。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.33万元,占100%,比上年增加0.03万元,增长1.12%,增加原因是修车及燃油费增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.33万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.33万元。主要用于燃油费、洗车、修车等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入39.96万元,本年支出22.05万元。具体支出情况如下:

2296002用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款支出7.2万元,主要是用于残疾人康复项目支出。2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出财政拨款支出14.85万元,主要是用于残疾人康复项目支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会机关运行经费支出17.28万元,比2015年增加5.98万元,增长52.98%,主要原因是区聘人员增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省贵阳市观山湖区残疾人联合会共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

   本单位未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2081104残疾人康复:指用于残疾人康复项目支出。

(十八)2081105残疾人就业和扶贫:指用于残疾人教育、就业、扶贫慰问项目支出

(十九)2081199其他残疾人事业支出:指用于残疾人组联维权(基层组织建设、无障碍改造、信访维稳、权利维护等)及宣传文体项目支出

2016年区残联决算公开表

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