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索引号  GSHGOV-00F04-2017-00047 生成日期  2017-02-10 发文日期  2017-02-10
文件编号  20170210115810 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2017年部门预决算(“三公经费”)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
中共观山湖区委政法委员会2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区人民政府 发布时间:2017年02月10日16:47 字体: 分享

 

一、部门概况

  (一)部门主要职责:

   1、区政法委职能:根据党的路线方针政策和区委的部署,研究制定全区政法工作的措施,统一政法各部门的思想和行动;组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件;检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促大案要案的查处工作;组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境;组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;组织、指导、协调和督促检查防范处理邪教工作及对社会有危害的气功组织的处置工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为;研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;负责拟定并组织实施全区禁毒工作规划、计划和禁毒工作方案,开展禁毒宣传工作;承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

   2、观山湖区维护稳定工作指挥调度中心职能:负责全区公共服务协调指挥工作;定期督查考评各社区、联动部门联动服务情况;负责采集(收集)分类、分办和督办各类公共服务问题信息;监督、指挥、协调和调度日常运转过程中出现的各类公共服务事务,为群众提供全天候、全方位、全程式的优质服务;做好社会公共服务和社会管理创新的调查研究,为制定相关政策和职能调整提出建议意见;组织、参与、指导、协调、检查、督查各社区和有关部门(单位)涉及公共服务及网格化管理工作;完成上级部门交办的其他任务。

   (二)部门预算单位构成:

    中共观山湖区委政法委员会包含2个预算单位:中共观山湖区委政法委员会,属行政单位;贵阳市观山湖区维护稳定工作指挥调度中心,属财政全额补助事业单位。

   (三)部门人员构成

   中共观山湖区委政法委员会行政编制为8名,区委领导1人,不占政法委编制,实际在职人数18名。机关工勤人员编制1名,实际在职人数0名。

  区维护稳定工作指挥调度中心人员财政全额拨款事业编制数100人,实际在职人数61名,经费由财政全额预算管理。

  二、部门预算安排说明

  (一)部门预算收支情况说明

  1、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共贵阳市观山湖区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出等。中共贵阳市观山湖区委政法委员会2017年收支总预算2015.87万元。与2016年相比,减少262.58万元,降低11.52%,主要原因是:贵阳市观山湖区维护稳定工作指挥调度中心部分人员调出,2017年预算相应减少。

   2、2017年收入预算情况说明

中共贵阳市观山湖区委政法委员会2017年收入预算2326.54万元,其中:上年结转310.67万元,占13.35%; 一般公共预算拨款收入2015.87万元,占86.65%。

   3、2017年支出预算情况说明

  中共贵阳市观山湖区委政法委员会2017年支出预算   2015.87万元,其中:基本支出853.13万元,占42.32%;项目支出1162.74万元,占57.68%。

政法委支出预算853.13万元(其中政法委本级298.17元,区维护稳定工作指挥调度中心554.96万元)。

(1)基本支出中人员支出682.29万元(其中政法委237.03万元,区维护稳定工作指挥调度中心445.27万元)。

  政法委人员支出情况:合计237.03万元(其中基本工资57.24万元,津贴补贴:91.52万元,社会保障缴费:15.61万元,年终一次性奖金4.77万元,住房公积金21.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出23.38万元,伙食补助费11.67万元,绩效工资11.57万元)。

区维护稳定工作指挥调度中心人员支出情况:人员支出合计445.27万元(其中基本工资105.53万元,津贴补贴17.97万元,社会保障缴费22.41万元,年终一次性奖金8.79万元,绩效工资200.86万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出48.25万元,住房公积金41.46万元)。

(2)公用支出170.84万元(其中政法委61.15万元,区维护稳定工作指挥调度中心109.69万元)。

政法委公用支出61.15万元(其中公用经费34.50万元,其他交通费12.72万元,慰问伤病员工等支出福利费6.43万元,公务用车运行维护费7.5万元)。

区维护稳定工作指挥调度中心公用支出109.69万元(其中公用经费95.76万元,福利费13.93万元).

2017年项目支出1162.74万元,其中:其他公共安全项目支出275万元;治安管理项目支出465.98万元;禁毒管理项目支出150万元;其他国家安全支出25万元;其他共产党事务支出196.76万元;一般行政管理事务项目支出50万元。         

(二)部门预算中项目支出安排情况说明

   我单位项目支出为1162.74万元,具体为:

  1、“2049901功能科目”275万元

  (1)维稳工作专项经费:200万元。

   主要用于全国、省、市“两会”维稳工作差旅费、日常办公费、印刷费,生态文明贵阳会议专项维稳工作安保巡逻办公费,酒博会暨投洽会专项维稳办公费等。

(2)其它工作经费:15万元。

主要用于支付物管费、水费电费、网络费及其它相关费用。

(3)反邪经费10万元。

(4)司法救助资金50万元。

  2、“2040204功能科目 治安管理 ”综治治理工作费465.98万元。

(1)综治工作经费50万元。主要用于综治工作日常宣传、各种台账印制等工作。另外根据贵阳市委政法委员会(筑政法〔2013〕114号)通知,进一步加强政法综治宣传工作。观山湖区需征订《法制日报》90份,360元∕份×90份=3.24万元,《法制生活报》340份,249元∕份×340份=8.47万元;共计征订费11.8万元。

(2)见义勇为专项经费30万元。主要用于奖励见义勇为人员;慰问牺牲、伤残人员或其亲属;依据《贵阳市见义勇为奖励和保护暂行办法》给予见义勇为牺牲、伤残人员或其亲属的补助;支付见义勇为负伤人员的医疗费。

(3)“两严一降”工作经费(含平安创建)50万元。

主要用于两严一降巡逻防控、宣传、专题片制作、入户调查经费及日常办公开支。

  (4)区群众安全感测评项目经费60万元。

  付社情民意调查方案设计费、程序编制、访问员培训、组织调查等。

(5)重点地区专项整治工作经费60万元。

主要用于客车站、贵阳北站、校园周边、小旅店及被列为市、区级挂牌督办的重点区域综合整治专项工作。

  (6)打击传销工作经费40万元。

  打传工作经费主要用于驱散、清理传销人员专项行动,传销专案办理及教育、遣返费,印制宣传资料,拍摄专题片、微电影,报纸专版费等。

  (7) 刑解人员必接经费20万元。根据贵阳市综治委、禁毒委关于刑释解戒必接经费的相关要求,省内市外1300元/人、市内700元/人。

  (8)流动人口管理经费50万元。主要用开展宣传、服务、印制资料、制作展板及日常办公开支等。

(9)依托项目聘用人员财政保障经费78.48万元。

(10)区维护稳定工作指挥调度中心:“2040204功能科目 治安管理” 10万元。

  培训费10万元。主要用于单位人员技能业务培训。因单位部分人员为骑警巡逻,摩托车培训仍需定期加强训练,也需要经费支持。

  3、“2040211功能科目禁毒管理”禁毒经费150万元。

 按照《中共贵阳市委贵阳市人民政府关于深入开展禁毒人民战争的工作意见》(筑党发[2014]31号)要求,将禁毒工作经费列入财政预算。根据2017年禁毒工作目标责任书,禁毒工作经费纳入财政预算(2017年禁毒工作经费预算150万)。(1)禁毒办日常办公费10万元;(2)根据《中共观山湖区委观山湖区人民政府关于深入开展禁毒人民战争的实施意见》(观党发[2014]18号文件)2017年“无缝对接”工作委托业务费10万元;(3)根据《关于印发<贵阳市举报毒品违法犯罪奖励办法(试行)>的通知》(筑禁毒[2015]46号)要求,2017年举报毒品违法犯罪奖励经费20万元;(4)禁毒宣传费用10万元(含“6.1”禁毒法实施、“6.3”虎门销烟纪念日、“6.26”国际禁毒日期间文艺汇演劳务费、文艺演出、活动组织、宣传资料印刷、25周岁以下青少年防控工作经费);(5)场站运行工作经费50万元(其中,美沙酮门诊、“特殊病区”、8康复站运行、“阳光工程”经费扶持、区级“阳光助业驿站”等场站运行)(《关于批转市人力资源和社会保障局<贵阳市“阳光助业驿站”工作考核办法(试行)>的通知》(筑禁毒委[2016]73号)、《关于修订印发<贵阳市禁毒人民战争考核办法(试行)>的通知》(筑禁毒委[2016]69号文));(6)13个社区(乡、镇)禁毒工作宣传、禁毒工作经费50万元。

  4、“2040399”其他国家安全支出 国安工作经费25万元

  主要用于国家安全宣传教育、大型涉外安保工作会议费、培训费等支出。

5、“2013699”护路工作经费5万元:

主要用于铁路护路各种宣传资料、宣传单、宣传展架宣传小册子的制作,中小学宣传教育元,铁路沿线宣传展板、挂牌等。

6、“2040202”功能科目一般行政管理事务

大楼运行费:50万元。

主要用于维稳指挥调度中心大楼运行等方面的支出费用,2015年11月单位人员已经搬入办公大楼。一层建筑面积1382平方(含三栋楼所有一楼)。二层建筑面积585平方(含三栋楼所有二楼)。三层建面497平方(含三栋楼所有三楼)广场1382平方。新砌卫生间建面115平方。一楼餐厅厨房336平方,餐厅旁寝室354平方,两个电教室176平方,入口处一楼291平方,靠卫生间一楼225平方。水电、物管等均需开支,现申请50万作为2017年大楼运行费用,望领导酌情给予批示。下附文件观府办函[2015]1号文件、观公协呈[2015]2号文件、观财评预[2015]100号文件、观财评预[2015]107号文件。

(二)2017年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵阳市观山湖区委政法委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、2017年部门预算“三公”经费情况说明

  中共贵阳市观山湖区委政法委员会2017年“三公”经费预算为26万元,与2016年相比较减少28.5万元,下降8.77 %,减少原因是严格执行厉行节约相关规定,严格控制三公经费支出。因公出国(境)费0元,公务接待费2016年预算8.5万元2017年预算支出8万元,较2016年预算减少0.5万元,占公共财政预算支出的比重为0.8%。费用较2016年同比下降原因为区政法委严格执行厉行节约相关规定,严格控制三公经费支出;公务用车运行及维护费2017年预算支出18万元,比2016年减少2万元,占公共财政预算支出的比重为2.1%,减少10%,其中基本支出开支10万元,项目支出开支8万元。费用较2016年同比下降原因为区政法委严格执行厉行节约相关规定,严格控制三公经费支出。

1、公务接待费预算安排为8万元,用于综治、禁毒、维稳、国安、流动人口管理等公务活动。

2、公务用车运行维护费18万元,用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要开展综治、禁毒、维稳、国安、流动人口管理等公务事宜。

3、公务用车购置费0万元。

4、因公出国(境)费公0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    2017年我机关本级及其一家二级单位的机关运行经费财政拨款预算170.84万元,比 2016年预算减少27.92万元,下降14.05%。

(二)政府采购情况

中共贵阳市观山湖区委政法委员会政府采购预算总额60万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算60万元。

(三)国有资产占有使用情况

中共贵阳市观山湖区委政法委员会机关及其所属预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。  

(四)绩效目标设置情况

2017年中共贵阳市观山湖区委政法委员会0个项目实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为0万元。     

中共贵阳市观山湖区委政法委员会2017年预算公开表格

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