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索引号  GSHGOV-00F02-2017-00090 生成日期  2017-07-28 发文日期  2017-07-28
文件编号  20170728121327 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2016年部门预决算(“三公”经费)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
2016年贵州省贵阳市观山湖区审计局部门决算公开信息
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区人民政府 发布时间:2017年07月28日16:58 字体: 分享

        一、贵州省贵阳市观山湖区审计局概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党和国家关于审计工作的方针、政策和法律、法规,认真执行区委、区人民政府和上级审计机关的决策和审计任务;组织协调、指导和安排全区的审计工作。

  2.向区人民政府报告和向区政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、调控措施,加强各项资金管理、监督,提出审计意见和建议。

  3.依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

  (1)区级财政预算执行情况和其他财政收支;

  (2)区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支;

  (3)区级国有企业的资产、负债和损益情况;

  (4)区属国家建设项目预算的执行情况和竣工决算;

  (5)区人民政府各部门管理的和受区人民政府委托由社团组织管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;

  (6)根据授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;

  (7)省、市审计部门授权和委托的审计事项;

  (8)其他法律、法规规定的审计事项。

  4.向区人民政府提交区级预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告;受区人民政府委托向区人民代表大会常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

  5.组织实施本区科(局)级及科(局)级以下领导干部和国有企业领导人员任期经济责任审计。

  6.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

  7.对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,进行审计监督。

  8.承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项。

  9.依法对相关单位的内部审计工作进行指导和监督,有权对社会审计机构出具的审计报告进行检查。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  本单位内设2个科室,下属1个事业单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市观山湖区审计局部门决算包括:本级决算(下属事业单位审计中心与局机关统一核算)。

  二、贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度收支决算总计394.54万元,全部为财政拨款,与2015年相比,增加121.43万元,增长44.46%。主要原因是:一方面,工资改革正常增资,另一方面,2016年审计项目增多,且支付去年审计项目委托费用。

  (二)贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计249.24万元,其中:财政拨款收入249.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计224.71万元,其中:基本支出149.41万元,占66.49%;项目支出75.3万元,占33.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度财政拨款收支决算情况与2016年度收入支出决算总体情况(上述第一条)一致。

  (五)贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出224.71万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加96.9万元,增长75.82%。主要原因是:工资改革正常增资,2016年审计项目增多,且支付去年审计项目委托费用。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务科目(类)支出197.93万元,占88.08%;210医疗卫生与计划生育科目(类)支出7.82万元,占3.48%;住房保障科目(类)支出18.97万元,占8.44%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为250.61万元,支出决算为224.71万元,完成当年预算的89.67%。

  (1)2010801行政运行科目当年预算为79.35万元,支出决算为57.81万元,完成当年预算的72.85%。决算数小于预算数的主要原因是:下半年调出1名人员至区纪委。

  (2)2010802一般行政管理事务科目当年支出决算为3.18万元。该科目2016年收入和支出全部为市下专款,仅供指定项目使用。

  (3)2010804审计业务科目当年预算为50万元,支出决算为53.55万元,完成当年预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金,且本年支付了上年审计项目业务委托费。

  (4)2010850事业运行科目当年预算为63.96万元,支出决算为64.81万元,完成当年预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金。

  (5)2010899其他审计事务支出科目当年预算为30万元,支出决算为18.58万元,完成当年预算的61.93%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目较预期提前完成,使用上年结转资金,节约了开支。

  (6)2100501行政单位医疗科目当年预算为3.29万元,支出决算为3.02万元,完成当年预算的91.79%。决算数小于预算数的主要原因是:下半年1名行政人员调出。

  (7)2100502事业单位医疗科目当年预算为4.9万元,支出决算为4.79万元,完成当年预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是:为预防医保变动预留少量资金预算。

  (8)2210201住房公积金科目当年预算为19.11万元,支出决算为18.97万元,完成当年预算的99.27%。

  (六)贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出149.41万元,其中:人员经费125.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费23.69万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.85万元,比上年减少0.3万元,降低5.88%,减少原因是我单位严格执行厉行节约各项纪律规定,尽量减少“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.85万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.39万元,降低100%,减少原因是我单位严格执行厉行节约各项规定,本年未发生接待费用。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区审计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费4.85万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.85万元。主要用于公务用车燃油费、保险费及车辆维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  (3)公务接待费0万元。具体是:

  国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年国内公务接待0批次,0人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区审计局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年贵州省贵阳市观山湖区审计局机关运行经费支出23.69万元。

  2、政府采购支出情况。

  2016年贵州省贵阳市观山湖区审计局政府采购支出总额 0万元。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵州省贵阳市观山湖区审计局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  (1)预算绩效评价项目基本情况

  (2)项目绩效评价工作开展情况

  (3)绩效评价工作取得的成效

  2016年贵州省贵阳市观山湖区审计局未开展预算绩效管理工作。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)2010801行政运行:指审计方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)2010802一般行政管理事务:指审计行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (十九)2010804审计业务:指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

  (二十)2010850事业运行:指审计事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (二十一)2010899其他审计事务支出:指除以上项目及审计管理、机关服务、信息化建设以外的其他审计事务方面的支出。

  (二十二)2100501行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (二十三)2100502事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

  (二十四)2210201住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       附件:2016年观山湖区审计局部门决算公开表

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