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索引号  GSHGOV-00F02-2017-00065 生成日期  2017-07-29 发文日期  2017-07-29
文件编号  20170729121250 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2016年部门预决算(“三公”经费)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度部门决算公开
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区人民政府 发布时间:2017年07月29日11:10 字体: 分享

一、贵州省贵阳市观山湖区教育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;研究制定全区教育事业发展规划,负责学校的布局调整、建设,并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲工作;指导、协调各部门有关教育工作,实施教育督导与评估;负责直属学校教育教学的行政管理;管理和指导社会力量办学工作。

3.组织、协调全区教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部和外部的关系。

4.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

5.大力发展职业教育,深化职业教育改革,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。

6.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实;负责直属单位的教育经费、基建计划和基建投资的管理指导和财务监督与审计,监督管理国有资产。

7.管理和指导全区教师工作,组织实施教师资格制度;规划、指导学校师资队伍建设;制定全区中小学、幼儿园教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

8.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生和国防教育工作。

9.统筹管理全区教育系统的外事工作。

10.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。  

11.负责全区教育信息化发展的组织、管理、指导和教育网络的建设和管理。

12.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序。促进民办教育事业健康发展。

13.承担区人民政府教育督导室具体工作。

14.指导区语言文字工作委员会工作。

15.贯彻执行《学校卫生工作条例》,指导检查和督促区属学校的环境、饮食和饮水卫生等工作。

16.制定和下达学生资助管理工作计划和任务,做好学生资助的组织协调工作。

17.编报区属和统招中小学招生计划并组织实施。按照有关政策组织全区的高考、中考、自考和成人高考的报名、考试等工作。

18.认真贯彻执行纪检、监察工作的政策规定,检查、督促区属学校贯彻执行党的路线、方针、政策情况。

19.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

(二)机构设置及部门决算单位构成

1.观山湖区教育局下设5个内设科室,即办公室、教育科、人事科、计划财务科、安全法规科。同时人民政府教育督导室办公室设在教育局。

2.观山湖区教育科研培训中心设4个职能科(室):综合办公室、教科研部、培训部(继续教育办公室、区语言文字委员会办公室)、信息教育办公室。

3.观山湖区招生考试中心设3个职能科(室):综合科(学生资助管理中心)、基础教育招生科、高考招生科。

从预算单位构成看,贵州省贵阳市观山湖区教育局部门决算包括67家单位,详见下表:

单位名称

    贵州省贵阳市观山湖区教育局(本级)

    贵州省贵阳市观山湖区第一高级中学

    贵州省贵阳市观山湖区世纪城小学

    贵州省贵阳市观山湖区世纪城中学

    贵州省贵阳市观山湖区华侨中学附属小学

    贵州省贵阳市观山湖区北京市西城区黄城根小学贵阳分校

    贵州省贵阳市观山湖区青少年艺术教育中心

    贵州省贵阳市观山湖区华侨中学

    贵州省贵阳市观山湖区百花湖幼儿园

    贵州省贵阳市观山湖区苍坡小学

    贵州省贵阳市观山湖区长冲小学

    贵州省贵阳市观山湖区窦官小学

    贵州省贵阳市观山湖区蒿芝小学

    贵州省贵阳市观山湖区郝官小学

    贵州省贵阳市观山湖区何官小学

    贵州省贵阳市观山湖区金华幼儿园

    贵州省贵阳市观山湖区金华中学

    贵州省贵阳市观山湖区林东小学

    贵州省贵阳市观山湖区林东中学

    贵州省贵阳市观山湖区萝卜小学

    贵州省贵阳市观山湖区麦城小学

    贵州省贵阳市观山湖区麦乃小学

    贵州省贵阳市观山湖区冒沙学校

    贵州省贵阳市观山湖区三屯小学

    贵州省贵阳市观山湖区石操小学

    贵州省贵阳市观山湖区石硐小学

    贵州省贵阳市观山湖区温水小学

    贵州省贵阳市观山湖区翁贡小学

    贵州省贵阳市观山湖区下甫小学

    贵州省贵阳市观山湖区下枧小学

    贵州省贵阳市观山湖区云归小学

    贵州省贵阳市观山湖区朱昌幼儿园

    贵州省贵阳市观山湖区朱昌中学

    贵州省贵阳市观山湖区第六中学

    贵州省贵阳市观山湖区第二初级中学

    贵州省贵阳市观山湖区小箐小学

    贵州省贵阳市观山湖区上麦小学

    贵州省贵阳市观山湖区金麦小学

    贵州省贵阳市观山湖区贵阳市师范学校附属实验小学

    贵州省贵阳市观山湖区贵阳市第三中学

    贵州省贵阳市观山湖区大关小学

    贵州省贵阳市观山湖区朱昌小学

    贵州省贵阳市观山湖区金华小学

    贵州省贵阳市观山湖区贵阳市第一实验中学

    贵州省贵阳市观山湖区贵阳市第一实验小学

    贵州省贵阳市观山湖区第一小学

    贵州省贵阳市观山湖区第二小学

    贵州省贵阳市观山湖区北京师范大学贵阳附属小学

    贵州省贵阳市观山湖区北京师范大学贵阳附属中学

    贵州省贵阳市观山湖区外国语实验小学

    贵州省贵阳市观山湖区外国语实验中学

    贵州省贵阳市观山湖区第一幼儿园

    贵州省贵阳市观山湖区第五中学

    贵州省贵阳市观山湖区绿洲湾幼儿园

    贵州省贵阳市观山湖区逸都国际学校

    贵州省贵阳市观山湖区第九小学

    贵州省贵阳市观山湖区会展城小学

    贵州省贵阳市观山湖区金华园幼儿园

    贵州省贵阳市观山湖区美的幼儿园

    贵州省贵阳市观山湖区阳关幼儿园

    贵州省贵阳市观山湖区大关幼儿园

    贵州省贵阳市观山湖区第八小学

    贵州省贵阳市观山湖区会展城第二小学

    贵州省贵阳市观山湖区会展城第一中学

    贵州省贵阳市观山湖区会展城第二中学

    贵州省贵阳市观山湖区傲凡冲小学

    贵州省贵阳市观山湖区三甫小学

二、贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度部门决算情况说明
(一)贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度收支决算总计79,060.58万元,与2015年相比,增加10,170.66万元,增长14.76%。主要原因是201年初结余较2015年大,且2016年拨款总收入增加。
(二)贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计56,040.69万元,其中:财政拨款收入55,338.73万元,占98.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入699.46万元,占1.25%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.5万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计50,571.41万元,其中:基本支出32,204.93万元,占63.68%;项目支出18,366.48万元,占36.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度财政拨款收支决算总计78,229.83万元。与2015年相比,增加10,125.33万元,增长14.87%。主要原因是2016年消化结余资金导致支出增加。

(五)贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出50,000.01万元,占本年支出合计的98.87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,588.21万元,增长10.1%。主要原因是消化以前年度结余资金 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出44377.85 万元,占88.76 %;社会保障和就业支出158.56万元,占0.32 %;医疗卫生与计划生育支出1671.64 万元,占3.34 %;住房保障支出1778.23万元,占 3.55%;其他支出2013.7万元,占4.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为58248.9 万元,支出决算为50000万元,完成当年预算的85.84 %。决算数小于预算数的主要原因是上部分工程项目未达到支付进度条件,未支付;部分资金于2016年年末拨入,未能拨付相关单位。其中:

(1)2050101行政运行科目。当年预算为736.18 万元,支出决算为 796.11万元,完成当年预算的108.14 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余资金。  

(2)2050199其他教育管理事务支出科目。当年预算为73.62万元(其中上级专款73.62万元),支出决算数为47.28万元,完成当年预算的64.22 %。决算数小于预算数的主要原因是各学校当年资金未使用完毕。

(3)2050201学前教育科目。当年预算为2979.19万元(其中上级专款1561.5万元),支出决算为1408.96 万元,完成当年预算的47.29 %。决算数小于预算数的主要原因是各学校当年拨款资金未使用完毕。  

(4)2050202小学教育科目。当年预算数为17562.11万元(其中上级专款2715.87万元),支出决算为16615.88 万元,完成当年预算的 94.61%。决算数小于预算数的主要原因是各学校当年拨款资金未使用完毕。

(5)2050203初中教育科目。当年预算数为11376.76万元(其中上级专款1463.34万元)万元,支出决算为9893.72 万元,完成当年预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是各学校当年拨款数未使用完毕。

(6)2050204高中教育科目。当年预算数为2279.09万元(其中上级专款370.35万元),支出决算为1652.62万元,完成当年预算的72.51 %。决算数小于预算数的主要原因是各学校当年拨款数未使用完毕。

(7)2050205高等教育科目。当年预算数为2.67万元(其中上级专款1.15万元),支出决算为0万元,完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未产生该项目工作经费。

(8)2050299其他普通教育支出科目。当年预算数为9808.24万元(其中上级专款数1763.83万元),支出决算为 7820.73万元,完成当年预算的79.74%。决算数小于预算数的主要原因是各学校当年拨款数未使用完毕。

(9)2050901特殊学校教育科目。当年预算数为60万元(其中上级专款数60万元),支出决算数为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年末拨入资金,暂未使用。

(10)2050999其他教育费附加安排的支出科目。当年预算数为5792万元(其中上级专款数297万元),支出决算为5944.31 万元,完成当年预算的102.63 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余资金。

(11)2059999其他教育支出科目。当年预算数为280万元(其中上级专款260万元),支出决算为197.19 万元,完成当年预算的70.43%。决算数小于预算数的主要原因是工程进度未达到拨付条件。

(12)2089901其他社会保障和就业支出科目。当年预算数为223.12万元(其中上级专款143.12万元),支出决算为140.66 万元,完成当年预算的63.04%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是拨付学校工程项目未到达进度支付条件。

(13)2100501行政单位医疗科目。当年预算数为12.23万元,支出决算为 6.75万元,完成当年预算的55.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致。

(14)2100502事业单位医疗科目。当年预算数为1693.71万元,支出决算为 1664.89万元,完成当年预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致。

(15)2129999其他城乡社区支出科目。当年预算数为477.05万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是资金为年末拨入,未能拨付。

(16)2210201住房公积金科目。当年预算数为1862.81万元,支出决算为1778.23 万元,完成当年预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致。

(17)2299901其他支出科目。当年预算数为3030.09万元,支出决算为 2013.7万元,完成当年预算的66.46 %。决算数小于预算数的主要原因是年末实际已产生费用,未收到发票未列支。

(六)贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出31,860.8万元,其中:人员经费27,748.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费4,112.31万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算65.66万元,,比上年减少38.97万元,降低37.24%,减少原因是公车改革后公务车运行维护费减少,其他费用严格执行厉行节约相关规定减少。其中,因公出国(境)费支出2.95万元,占4.5%,比上年减少6.8万元,降低69.72%,减少原因是严格执行厉行节约相关规定;公务用车购置及运行维护费支出60.27万元,占91.79%,比上年减少34.21万元,降低36.21%,减少原因是因2016年实行公车改革,且严格执行厉行节约相关规定,故2016年较上年减少;公务接待费支出2.44万元,占3.71%,比上年增加2.04万元,增长515.27%,增加原因是主要为本年接待批次较上年增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2.95万元。贵州省贵阳市观山湖区教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计3人次。开支内容包括:教育局领导赴韩参加青年庆典,以及赴台参加缔结姊妹校活动。

(2)公务用车购置及运行维护费60.27万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费60.27万元。主要用于教育系统教育教学、日常开会、外出办事等公务活动。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

(3)公务接待费2.44万元。具体是:

国内公务接待支出2.44万元,主要是本年接待全国校园足球“结对子”专家到我区调研、接待海南华侨中学考察组住宿费及餐费、接待京筑合作小学数学观摩交流暨第二届京筑教育合作大讲坛、迎接省教育厅对区一幼申报省级示范幼儿园等。贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年国内公务接待6批次,96人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入84万元,本年支出90.26万元。具体支出情况如下:

2296002用于社会福利的彩票公益金支出科目。财政拨款支出4.54 万元,主要是用于农村学校乡村少年宫。

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出。财政拨款支出85.72万元,主要是用于学校未成年人校外活动保障和能力提升项目。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市观山湖区教育局机关运行经费支出801.41万元,比2015年增加52.55万元,增长7.02%,主要原因是使用以前年度结余资金。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市观山湖区教育局政府采购支出总额 3330.1万元,其中:政府采购货物支出3280.2 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出49.9 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省贵阳市观山湖区教育局共有车辆46辆,其中, 一般公务用车33辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆(其他用车主要是:教育系统各学校交通车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展此工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括事项公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

(十九)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。。

(二十)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。

(二十一)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门举办的高级中学教育支出。

(二十二)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

(二十三)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二十四)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指除上述项目以外的教育费附加支出。

(二十五)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(三十一)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(三十二)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(三十三)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(三十三)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出。

 

附表:贵州省贵阳市观山湖区教育局2016年度部门决算公开报表

 

 贵阳市观山湖区教育局

2017年7月28日

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