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索引号  GSHGOV-00F02-2017-00060 生成日期  2017-07-28 发文日期  2017-07-28
文件编号  20170728121226 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2016年部门预决算(“三公”经费)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度部门决算
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区人民政府 发布时间:2017年07月28日16:33 字体: 分享

一、贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心概况

(一)主要职能

一是提供公共服务。对与居民生活密切相关的政务、生活及文化等社区公共服务,由社区组织实施。

二是强化综合管理。负责对辖区的社会综合管理事务(涉及跨条块、跨部门的地区性、综合性工作,以及与辖区居民生活密切相关的民生保障、城市管理、社会治安、精神文明建设、社会稳定等事务)行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能。

三是协助专业管理。对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品安全、文化市场监管等社会专业管理事务,按照责任主体唯一的原则,以各相关职能部门及其派出机构为主,依法实施行政管理,社区负责配合和监督工作。

四是指导自治组织。指导居委会开展民主自治,动员社会组织参与社区服务,组织辖区居民和单位共同参与社区建设和管理,引导社会力量共同构建和谐社区。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 7个部门,不含下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心部门决算只包括本级决算。

 

二、贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度收支决算总计2,373.03万元,与2015年相比,增加470.42万元,增长24.73%。主要原因是: 2016年社区内部机构由以前“四部”改为“两办五部”,新增经济工作、友领之家及社区居家养老、聚鑫商户搬迁工作。  

(二)贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,695.59万元,其中:财政拨款收入1,695.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,951.33万元,其中:基本支出466.4万元,占23.9%;项目支出1,484.93万元,占76.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度财政拨款收支决算总计2,373.03万元。与2015年相比,增加470.42万元,增长24.73%。主要原因是:2016年社区内部机构由以前“四部”改为“两办五部”,新增经济工作、友领之家及社区居家养老聚鑫商户搬迁工作。  

(五)贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,951.33万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加726.16万元,增长59.27%。主要原因是:部分工作由上年度开始本年度结束,因此在本年度支付较多,且本年度新增温馨家园项目及步行街升级改造工作

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,支出82.85万元,占4.25%

2013699  其他共产党事务支出,支出94.29万元,占4.83%

 

2019999  其他一般公共服务支出,支出13.34万元,占0.68%

2080208  基层政权和社区建设,支出1349.75万元,占69.17%

2100502  事业单位医疗,支出29.48万元,占1.51%

2100717  计划生育服务,支出39.85万元,占2.04%

2100799  其他计划生育事务支出,支出52.84万元,占2.7%

2129999  其他城乡社区支出,支出262.07万元,占13.43%

2210201  住房公积金, 支出26.85万元,占1.38%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1360.97万元,支出决算为1951.33万元,完成当年预算的100%。其中:其中基本支出预算为533.23万元,决算数为466.4万元,差异率为-12.5%。项目支出预算数为827.74万元,决算数为1484.93万元,差异率为79.4%。基本支出决算数大于预算数的主要原因是:今年单位调出人员7,且小食堂经费由项目支出转为基本支出。项目支出决算数大于预算数的主要原因是:上年度12月开展聚鑫商城经营户搬迁工作,年底结转资金主要在今年支出。其次,今年年成功申报了贵阳市第二批“三年千院”项目,项目总投资188.6万余元;今年新增综合治税工作经费30万,步行街升级改造经费80

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出当年预算为153万元,支出决算为82.85万元,完成当年预算的54.15%。决算数小于预算数的主要原因是:该项资金所涉及的项目需跨年度结算。 

2013699  其他共产党事务支出,当年预算为0万元,支出决算为94.29万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为当年新增温馨家园项目资金。 

2019999  其他一般公共服务支出,当年预算为0万元,支出决算为13.34万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项资金为上年度预留的跨年度结算资金。 

2080208  基层政权和社区建设,当年预算为1152.94万元,支出决算为1349.75万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年涉及工资调资,内部机构由以前“四部”改为“两办五部”,新增经济工作、友领之家及聚鑫商户搬迁等工作。

2100502  事业单位医疗,当年预算为28.18万元,支出决算为29.48万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年涉及工资调资。

2100717  计划生育服务,当年预算为0万元,支出决算为39.85万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项经费为上年经费结余支出。

2100799  其他计划生育事务支出,当年预算为0万元,支出决算为52.84万元。决算数大于预算数的主要原因是:计划生育经费由计划生育局下达指标后拨款,非年初拨款。

2129999  其他城乡社区支出,当年预算为0万元,支出决算为262.07万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项目资金为聚鑫商场搬迁补助资金,为上年余额,跨年度支付。 

2210201  住房公积金, 当年预算为26.85万元,支出决算为26.85万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出466.4万元,其中:人员经费382.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费84.32万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算12.4万元,比上年减少5.33万元,降低30.07%,减少原因是根据例行节约原则,今年在公务用车上削减支出,且将城市管理巡逻车变动成电瓶车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出9.11万元,占73.48%,比上年减少4.78万元,降低34.38%,减少原因是根据例行节约原则,今年在公务用车上削减支出,且将城市管理巡逻车变动成电瓶车;公务接待费支出3.29万元,占26.52%,比上年减少0.56万元,降低14.48%,减少原因是根据例行节约原则削减支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费9.11万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.11万元。主要用于公务用车日常油费、保险费、维护修理、停车费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费3.29万元。具体是:

国内公务接待支出3.29万元,主要是招商引资企业及各来访单位等。贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年国内公务接待14批次,113人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心机关运行经费支出66.09万元,比2015年增加18.17万元,37.9%,主要原因是由于大楼使用年限较久,2016年维修维护较多,新增部分固定资产更换。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)预算绩效评价项目基本情况

贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年无预算绩效工作。

2)项目绩效评价工作开展情况

贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年无项目绩效评价工作。

3)绩效评价工作取得的成效

贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心2016年无绩效评价工作。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2013202  一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)2019999  其他一般公共服务支出,反映其他一般公共服务支出

(十九)2080208  基层政权和社区建设:反映开展居民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(二十)2100502  事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

(二十一)2100799  其他计划生育事务支出,反映其他用于计划生育机构的支出;

(二十二)2120199  其他城乡社区管理事务支出,反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出;

(二十三)2210201  住房公积金, 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;

              贵州省贵阳市观山湖区碧海社区服务中心决算公开报表 

 

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