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索引号  GSHGOV-00F02-2017-00028 生成日期  2017-07-27 发文日期  2017-07-27
文件编号  20170727120996 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2016年部门预决算(“三公”经费)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度部门决算
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:区统计局路晓珂 发布时间:2017年07月27日13:27 字体: 分享

         一、贵州省贵阳市观山湖区统计局概况

  (一)主要职能

  1.执行国家统计标准,贯彻全国、全省和全市统一的基本统计报表制度;拟定全区的统计调查计划,组织领导和综合协调全区各级、各部门的统计工作;执行国家和省的统计体制改革方案,研究制订实施办法,并组织实施。

  2.组织实施各项统计调查和重大的国情国力普查;收集、整理、提供全区的基本统计资料,对国民经济和社会发展情况进行统计分析、评价、预测和监督;向区委、区政府提供统计信息和决策咨询建议。

  3.统一管理、审核、公布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

  4.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,规范统计数据库标准和统计数据网络。

  5.负责统计法律、法规的贯彻执行,参与地方统计立法工作,监督检查统计法律、法规的实施,查处统计违法行为,维护统计工作的正常秩序;管理和审批全区的调查方案和统计报表。

  6.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  贵阳市观山湖区统计局下含两个二级事业单位:正科级事业单位统计局调查中心和正股级事业单位统计执法大队。其中,统计局局机关下设3个内设机构:办公室、综合核算科及业务科。预算及决算中,下属事业单位与局机关统一核算。

  二、贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度收支决算总计633.82万元,与2015年相比,增加266.09万元,增长72.36%。主要原因是:用于2016年全国第三次经济普查后续课题研究费用支出及全国第三次农业普查开展支出。

  (二)贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计537.5万元,其中:财政拨款收入537.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计514.46万元,其中:基本支出244.06万元,占47.44%;项目支出270.4万元,占52.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度财政拨款收支决算总计633.82万元。与2015年相比,增加266.09万元,增长72.36%。主要原因是:用于2016年全国第三次经济普查后续课题研究费用支出及全国第三次农业普查开展支出。

  (五)贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出514.46万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加260.16万元,增长102.3%。主要原因是:2016年人员增加,人员经费增加;2016年撰写增比进位工作报告产生课题研究费及印刷费;2016年开展全国第三次农业普查,产生培训费、委托业务费等。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出474.44万元,占92.22%;医疗卫生与计划生育支出16.67万元,占3.24%;住房保障支出23.35万元,占4.54%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为804.76 万元,支出决算为514.46 万元,完成当年预算的63.93 %。决算数小于预算数的主要原因是:首先,年初预算了数据库建设专项资金150万,由于后期成立大数据局,大数据业务承办由大数据局处理,故没有启用数据库专项资金;其次,年报大型培训支出时间截点一般在次年1-2月,所以经费支出存在时间差异。

  其中:

  (1)201一般公共服务支出科目中20105统计信息事务支出科目。年初预算为762.23万元,支出决算为474.45万元,完成当年预算62.25%。具体情况如下:

  2010501行政运行科目。年初预算为262.09万元,支出决算为204.04万元,完成年初预算的77.85%。决算数小于预算数的原因是厉行节约,严格控制公用支出。

  2010504信息事务科目。年初预算为170万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。原因为:年初预算了数据库建设专项资金150万,由于后期成立大数据局,大数据业务承办由大数据局处理,故没有启用数据库专项资金。

  2010505专项统计业务科目。年初预算为33万元,支出决算为30.95万元,完成年初预算93.79%。决算数小于预算数的原因是专项统计业务实际发生减少。

  2010506统计管理科目。年初预算为27.25万元,支出决算为15.54万元,完成年初预算的57.03%。决算数小于预算数的原因是有上级资金匹配。

  2010507专项普查活动科目。年初预算为198.68万元,支出决算为175.52万元,完成年初预算的88.34%。决算数小于预算数的原因是有“三经普”调查工作已结束,后续零星开支较小。

  2010508统计抽样调查科目。年初预算为61.39万元,支出决算为48.15万元,完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的原因是城乡一体化调查发放绩效采取错月发放,年底最后一个月发放绩效体现在2017年年初。

  2010599其他统计信息事务支出科目。年初预算为9.82万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的2.55%。决算数小于预算数的原因是本年未发生大笔信息事务开支且年初预算数里有上年底结余数。

  (2)210医疗卫生与计划生育支出科目中2100501行政单位医疗科目。年初预算为16.67万元,支出决算为16.67万元,完成年初预算100%。

  (3)2139999其他农林水支出科目,年初上级下达经费为2.5万元,支出决算为0万元。属于省下专款。没有此方面开支。

  (4)221住房保障支出科目中22102住房改革支出科目。2210201住房公积金科目。年初预算为23.35万元,支出决算为23.35万元,完成年初预算的100%。

  (六)贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出244.06万元,其中:人员经费209.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费34.36万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.05万元,比上年减少4.12万元,降低66.77%,减少原因是严格执行厉行节约相关规定 。

  其中,因公出国(境)费支出0万元,与2015年相比无变化。公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,占96.59%,比上年减少4.11万元,降低67.49%,减少原因是严格执行厉行节约相关规定 。

  公务接待费支出0.07万元,占3.41%,比上年减少0.01万元,降低12.5%,减少原因是严格执行厉行节约相关规定。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费1.98万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.98万元。主要用于油费、车辆保险、日常维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

  (3)公务接待费0.07万元。具体是:

  国内公务接待支出0.07万元,主要是上级单位凭函检查工作用餐支出。贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年国内公务接待1批次,3人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区统计局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  无

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年贵州省贵阳市观山湖区统计局机关运行经费支出34.36万元,比2015年增加5.18万元,增长17.76%,主要原因是人员增加,人员办公开支增加。

  2、政府采购支出情况。

  2016年贵州省贵阳市观山湖区统计局无政府采购支出。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵州省贵阳市观山湖区统计局共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  2016年贵州省贵阳市观山湖区统计局未开展预算绩效管理工作。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)2010501行政运行:指统计方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)2010504信息事务:指统计方面国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

  (十九)2010505专项统计业务:指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

  (二十)2010506统计管理:指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

  (二十一)2010507专项普查活动:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

  (二十二)2010508统计抽样调查:指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

  (二十三)2010599其他统计信息事务支出:指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

  (二十四)2100501行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (二十五)2210201住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

        附件:贵阳市观山湖区统计局2016年度决算公开

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